Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 334457 materiál na zásteny 113,92 s DPH 25.03.2021 JAF HOLZ Slovakia s.r.o. 31.03.2021
    Faktúra 12103012 Kancelárske potreby 117,36 s DPH 142021 24.03.2021 DELP s.r.o. 25.03.2021 31.03.2021
    Objednávka 142021 Kancelárske potreby 117,36 s DPH 19.03.2021 DELP s.r.o. 26.03.2021
    Faktúra 2021006783 hygienické potreby 79,20 s DPH 2106378 19.03.2021 Papera s.r.o. 25.03.2021 31.03.2021
    Objednávka 5386105569 Toner 95,86 s DPH 18.03.2021 CAMEA SK, s.r.o. 26.03.2021
    Objednávka 2106378 hygienické potreby 79,20 s DPH 18.03.2021 Papera s.r.o. 26.03.2021
    Faktúra 2116104616 Toner 95,86 s DPH 5386105569 18.03.2021 CAMEA SK, s.r.o. 18.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 152210097 Licencia k digitálnym materiálom 100,00 s DPH 132021 18.03.2021 Agemsoft, a.s. 25.03.2021 31.03.2021
    Objednávka 132021 Licencia 100,00 s DPH 15.03.2021 Agemsoft, a.s. 22.03.2021
    Faktúra 7292717398 Elektrina 118,33 s DPH 12.03.2021 Východoslovenská energetika a.s. 18.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 02/2021 oprava roliet 126,24 s DPH 122021 11.03.2021 Martin Matuš 18.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 2212200855 Tlačiva 96,71 s DPH 11.03.2021 Ševt a.s. 10.03.2021 22.03.2021
    Faktúra 2021068 Služby projektové riadenie 260,00 s DPH 10.03.2021 Mgr. Pavol Kalmár 18.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 1012676201 Poplatok za telekomunikačné služby 30,01 s DPH 10.03.2021 Slovak Telekom 18.03.2021 15.03.2021
    Faktúra 1136598601 Poplatok za telekomunikačné služby 30,59 s DPH 10.03.2021 Slovak Telekom 18.03.2021 15.03.2021
    Objednávka 122021 oprava roliet 126,24 s DPH 08.03.2021 Martin Matuš 15.03.2021
    Faktúra 22100537 školské pomôcky HN 182,60 s DPH 08.03.2021 APL plus s.r.o. 11.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 5610837980 Telefón paušál 6,00 s DPH 08.03.2021 Orange Slovensko a.s. 11.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 121019921 Stravné lístky 1 891,54 s DPH 112021 05.03.2021 Up Slovensko s.r.o. 11.03.2021 15.03.2021
    Faktúra 7412437908 Elektrina - dodávka a distribúcia 49,00 s DPH 04.03.2021 Východoslovenská energetika a.s. 11.03.2021 08.03.2021
    << | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >> zobrazené záznamy: 581-600/691