Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 312021 čistenie a revízia komína 90,00 s DPH 02.09.2021 Michal Husák 06.09.2021
    Faktúra 7294341136 Elektrina 64,34 s DPH 23.08.2021 Východoslovenská energetika a.s. 23.08.2021 31.08.2021
    Faktúra 30210002 školský nábytok 404,00 s DPH 06.08.2021 Matúš Varga - W art 06.08.2021 13.08.2021
    Faktúra 7449938039 Elektrina - dodávka a distribúcia 49,00 s DPH 06.08.2021 Východoslovenská energetika a.s. 06.08.2021 13.08.2021
    Faktúra 4434664860 Zemný plyn 336,20 s DPH 06.08.2021 innogy Slovensko s.r.o. 06.08.2021 13.08.2021
    Faktúra 8288165261 Poplatok za telekomunikačné služby 29,00 s DPH 06.08.2021 Slovak Telekom 06.08.2021 13.08.2021
    Faktúra 8288011426 Poplatok za telekomunikačné služby 30,59 s DPH 06.08.2021 Slovak Telekom 06.08.2021 13.08.2021
    Faktúra 7292629626 Elektrina 117,73 s DPH 15.07.2021 Východoslovenská energetika a.s. 02.08.2021 16.07.2021
    Faktúra 2212206355 Tlačiva 65,42 s DPH 15.07.2021 Ševt a.s. 02.08.2021 06.08.2021
    Faktúra 7472883507 Elektrina - dodávka a distribúcia 49,00 s DPH 12.07.2021 Východoslovenská energetika a.s. 12.07.2021 16.07.2021
    Faktúra 4490371754 Zemný plyn 336,20 s DPH 12.07.2021 innogy Slovensko s.r.o. 12.07.2021 16.07.2021
    Faktúra 2021150 Služby projektové riadenie 260,00 s DPH 12.07.2021 Mgr. Pavol Kalmár 12.07.2021 16.07.2021
    Faktúra 211105 služby civilnej ochrany 90,00 s DPH 12.07.2021 BTS-PO s.r.o. 12.07.2021 16.07.2021
    Faktúra 211104 Požiarna ochrana 241,98 s DPH 12.07.2021 BTS-PO s.r.o. 12.07.2021 16.07.2021
    Faktúra 8286161278 Poplatok za telekomunikačné služby 30,59 s DPH 12.07.2021 Slovak Telekom 12.07.2021 16.07.2021
    Faktúra 8289858186 Poplatok za telekomunikačné služby 30,59 s DPH 09.09.2021 Slovak Telekom 09.09.2021 17.09.2021
    Objednávka 20217983 učebnice 132,80 s DPH 06.07.2021 Don Bosco 16.07.2021
    Faktúra 8293557963 Telefón paušal 30,59 s DPH 09.11.2021 Slovak Telekom 11.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 2021016 strava žiakov 1 001,00 s DPH 11.10.2021 Jozef Leško 14.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 4474464698 Zemný plyn 336,20 s DPH 09.11.2021 innogy Slovensko s.r.o. 11.11.2021 11.11.2021
    << | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >> zobrazené záznamy: 641-660/691