Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 102000633 učebnice 88,20 s DPH E08202441 20.09.2020 Expol pedagogika 22.09.2020 20.09.2020
    Faktúra 2000403997 učebnice 325,90 s DPH 202004623 18.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana 22.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 12009019 Kancelárske potreby 97,86 s DPH 52020 18.09.2020 DELP s.r.o. 22.09.2020 30.09.2020
    Objednávka 20007976 učebnice 188,43 s DPH 14.09.2020 AITEC, s.r.o. 24.09.2020
    Faktúra 7293030415 Elektrina 70,21 s DPH 14.09.2020 Východoslovenská energetika a.s. 17.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 6202034222 Toner 137,83 s DPH 1220026482 11.09.2020 Ledum Kamara SK s.r.o. 09.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 200053 Revízia komínov 90,00 s DPH 42020 11.09.2020 Michal Husák 17.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 2020020781 Kancelárske a hygienické potreby 113,53 s DPH 2023208 11.09.2020 Papera s.r.o. 17.09.2020 30.09.2020
    Objednávka 2023208 Kancelárske a hygienické potreby 113,53 s DPH 09.09.2020 Papera s.r.o. 18.09.2020
    Objednávka 202004623 učebnice 325,90 s DPH 08.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana 18.09.2020
    Faktúra 5582877218 Poplatok za telekomunikačné služby 4,84 s DPH 08.09.2020 Orange Slovensko a.s. 09.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 2020185 učebnice 321,10 s DPH 22020 08.09.2020 GLOSSA 09.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 1012676201 Poplatok za telekomunikačné služby 29,00 s DPH 08.09.2020 Slovak Telekom 09.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 2020472 Pracovné zošity 204,00 s DPH 32020 08.09.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. 07.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 8267638490 Poplatok za telekomunikačné služby 30,59 s DPH 08.09.2020 Slovak Telekom 09.09.2020 30.09.2020
    Objednávka 1220026482 Toner 137,83 s DPH 08.09.2020 Ledum Kamara SK s.r.o. 14.05.2021
    Faktúra 7459653352 Elektrina - dodávka a distribúcia 47,00 s DPH 07.09.2020 Východoslovenská energetika a.s. 21.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 4410431934 Zemný plyn 302,40 s DPH 07.09.2020 innogy Slovensko s.r.o. 21.09.2020 30.09.2020
    Objednávka 42020 Revízia komínov 90,00 s DPH 04.09.2020 Michal Husák 10.09.2020
    Objednávka 1312020 Revízia tlakovej nádoby 174,00 s DPH 04.09.2020 BTS-PO s.r.o. 14.09.2020
    << | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >> zobrazené záznamy: 661-680/691